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- 发布时间： 2024-03-06
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一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年部门预算安排情况说明
（一）关于团省委2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于团省委2024年收入预算情况说明
（三）关于团省委2024年支出预算情况说明
（四）关于团省委2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于团省委2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于团省委2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于团省委2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于团省委2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于团省委2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年部门预算表
（一）2024年省级部门收支预算总表
（二）2024年省级部门收入预算总表
（三）2024年省级部门支出预算总表
（四）2024年省级部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年省级部门一般公共预算支出表
（六）2024年省级部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年省级部门政府性基金预算支出表
（九）2024年省级部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年省级部门项目支出预算表
（十一）2024年省级部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带。中国共产主义青年团浙江省委员会（以下简称“团省委”）受省委和团中央的领导。其主要职责是：
1.领导全省共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；领导全省青联、学联和少先队工作，依法依规指导和联系全省性青少年社团组织。
2.参与制订全省青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；参与监督有关青少年事务法律、法规的制定和执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
3.教育、引导全省团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，践行社会主义核心价值观，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液；调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策。
4.坚持党建带团建，提高团建的科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖；加强团的社会联络工作，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。
5.关心青少年的工作、学习和生活，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年；积极维护青少年合法权益，有效预防青少年犯罪；协助政府教育部门组织大中小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。
6.加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。
7.适应浙江经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。
8.会同有关部门对全省青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责国（境）内外、省内外青少年友好交流工作，负责全省青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。
9.承担省委、省政府交办的其他有关工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，团省委部门预算包括：团省委本级预算、委属浙江省团校和委属浙江省青少年事务所预算。
二、2024年团省委部门预算安排情况说明
（一）关于团省委2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，团省委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出、年终结转结余。团省委2024年收支总预算7539.67万元。
（二）关于团省委2024年收入预算情况说明
团省委2024年收入预算7539.67万元，比上年执行数减少1646.80万元，下降17.9%，主要是2024年度减少了青联学联换届大会和少代会、“创青春”全国青年创新创业大赛等专项支出，当年一般公共预算支出预算相应减少。
其中：一般公共预算拨款收入6101.63万元，占80.9%；事业收入1200.00万元，占15.9%；其他收入83.00万元，占1.1%；上年结转155.04万元，占2.1%。
（三）关于团省委2024年支出预算情况说明
团省委2024年支出预算7539.42万元，比上年执行数减少1647.05万元，下降17.9%，主要是2024年度减少了青联学联换届大会和少代会、“创青春”全国青年创新创业大赛等专项支出，当年一般公共预算支出预算相应减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3174.70万元、教育支出3373.34万元、社会保障和就业支出403.68万元、卫生健康支出45.67万元、农林水支出64.00万元、住房保障支出478.03万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出3828.96万元，占50.8%；日常公用支出1351.77万元，占17.9%；项目支出2358.69万元，占31.3%。
年终结转结余0.25万元。
（四）关于团省委2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
团省委2024年财政拨款收支总预算6101.64万元。收入包括：一般公共预算6101.64万元；支出包括：一般公共服务支出2944.67万元、教育支出2304.59万元、社会保障和就业支出364.68万元、卫生健康支出45.67万元、农林水支出64.00万元、住房保障支出378.03万元。
（五）关于团省委2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
团省委2024年一般公共预算当年拨款6101.64万元，比上年执行数减少738.34万元，下降10.8%，主要是2024年度减少了青联学联换届大会和少代会、“创青春”全国青年创新创业大赛等专项支出，当年一般公共预算支出预算相应减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出2944.67万元，占48.3%；教育支出2304.59万元，占37.8%；社会保障和就业支出364.68万元，占6.0%；卫生健康支出45.67万元，占0.7%；农林水支出64.00万元，占1.0%；住房保障支出378.03万元，占6.2%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）1386.23万元，主要用于工资福利、交通运行费、人员津贴补贴以及日常公用经费等基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）262.77万元，主要用于事业单位的基本支出。
（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）1295.67万元，主要用于加强浙江省志愿者服务工作，推进有关志愿服务工作的政策、法律、法规的制定和完善；加强全省少先队工作和建设；实施浙江省青年创业创新行动；举办青年人才发展大会；贯彻落实《浙江省中长期青年发展规划》；开展项目绩效评价；加强浙江省青少年教育、发展等工作。
（4）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）1626.99万元，主要用于团省委下属浙江省团校保障机构正常运行，完成日常工作任务所发生的基本支出及项目支出。
（5）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）677.60万元，主要用于共青团干部和少先队辅导员的教育培训、共青团和青少年工作理论研究、青年职业技能培训、青少年工作数据化建设及技术支撑、青少年校外活动场所的服务和教育等工作场所的物业维护维修。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）36.68万元，主要用于开支离退休经费。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）225.33万元，主要用于开支机关和下属事业单位实施养老保险制度后缴纳的基本养老保险费支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）102.67万元，主要用于开支机关和下属事业单位实施养老保险制度后实际缴纳的职业年金支出。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）38.32万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.35万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。
（11）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）64.00万元，主要用于其他农业农村方面的支出。
（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）244.56万元，主要用于行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例缴纳的住房公积金。
（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）133.47万元，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
（六）关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
团省委2024年一般公共预算基本支出3980.73万元，其中：
人员经费3166.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费813.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于团省委2024年政府性基金预算支出情况说明
2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
（八）关于团省委国有资本经营预算支出情况说明
2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
团省委2024年“三公”经费预算数为27.30万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算10.45万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员参加团中央、省委等安排的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算4.71万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级有关部门来我省监督检查指导，兄弟省市来我省交流考察学习，以及市县团委来我委汇报联系工作等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算12.14万元，与上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出12.14万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2024年团省委本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算387.43万元，比上年预算减少7.04万元，下降1.8%，主要是人员减少导致相关经费减少。
2.政府采购情况。
2024年团省委各单位政府采购预算总额1721.10万元，其中：政府采购货物预算63.42万元、政府采购工程预算39.26万元、政府采购服务预算1618.42万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，团省委所属各预算单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车4辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2024年团省委其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计8个一级项目，涉及当年资金2358.69万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
16.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。
17.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
18.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。
19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他主要用于农业农村方面的支出。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
表01
2024年省级部门收支预算总表
602-团省委 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 6101.63 | 一般公共服务支出 | 3174.70 |
一般公共预算 | 6101.63 | 群众团体事务 | 3174.70 |
政府性基金预算 | 行政运行 | 1386.23 | |
国有资本经营预算 | 事业运行 | 262.77 | |
二、财政专户管理资金 | 其他群众团体事务支出 | 1525.70 | |
三、事业收入 | 1200.00 | 教育支出 | 3373.34 |
四、事业单位经营收入 | 进修及培训 | 2688.99 | |
五、上级补助收入 | 其他进修及培训 | 2688.99 | |
六、附属单位上缴收入 | 其他教育支出 | 684.35 | |
七、其他收入 | 83.00 | 其他教育支出 | 684.35 |
社会保障和就业支出 | 403.68 | ||
行政事业单位养老支出 | 402.68 | ||
行政单位离退休 | 36.68 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 245.33 | ||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 120.67 | ||
就业补助 | 1.00 | ||
高技能人才培养补助 | 1.00 | ||
卫生健康支出 | 45.67 | ||
行政事业单位医疗 | 45.67 | ||
行政单位医疗 | 38.32 | ||
事业单位医疗 | 7.35 | ||
农林水支出 | 64.00 | ||
农业农村 | 64.00 | ||
其他农业农村支出 | 64.00 | ||
住房保障支出 | 478.03 | ||
住房改革支出 | 478.03 | ||
住房公积金 | 344.56 | ||
购房补贴 | 133.47 | ||
表02
2024年省级部门收入预算总表
602-团省委 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 专户资金结转结余 | 单位资金结转结余 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合计 | 7539.67 | 7384.63 | 6101.64 | 1200.00 | 83.00 | 155.04 | 155.04 | ||||||||||
团省委 | 7539.67 | 7384.63 | 1200.00 | 83.00 | 155.04 | 155.04 | |||||||||||
团省委 | 3368.59 | 3220.50 | 3137.56 | 82.95 | 148.09 | 148.09 | |||||||||||
浙江省团校 | 3815.34 | 3808.59 | 2608.59 | 1200.00 | 6.75 | 6.75 | |||||||||||
浙江省青少年事务所 | 355.74 | 355.54 | 355.49 | 0.05 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||
表03
2024年部门支出预算总表
602-团省委 | 单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |
人员支出 | 公用经费 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7539.42 | 3828.96 | 1351.77 | 2358.69 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3174.70 | 1213.57 | 435.43 | 1525.70 | |||
20129 | 群众团体事务 | 3174.70 | 1213.57 | 435.43 | 1525.70 | |||
2012901 | 行政运行 | 1386.23 | 998.80 | 387.43 | ||||
2012950 | 事业运行 | 262.77 | 214.77 | 48.00 | ||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1525.70 | 1525.70 | |||||
205 | 教育支出 | 3373.34 | 1689.01 | 916.34 | 767.99 | |||
20508 | 进修及培训 | 2688.99 | 1643.01 | 916.34 | 129.64 | |||
2050899 | 其他进修及培训 | 2688.99 | 1643.01 | 916.34 | 129.64 | |||
20599 | 其他教育支出 | 684.35 | 46.00 | 638.35 | ||||
2059999 | 其他教育支出 | 684.35 | 46.00 | 638.35 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 403.68 | 402.68 | 1.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 402.68 | 402.68 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 36.68 | 36.68 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 245.33 | 245.33 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 120.67 | 120.67 | |||||
20807 | 就业补助 | 1.00 | 1.00 | |||||
2080712 | 高技能人才培养补助 | 1.00 | 1.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 45.67 | 45.67 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 45.67 | 45.67 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 38.32 | 38.32 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.35 | 7.35 | |||||
213 | 农林水支出 | 64.00 | 64.00 | |||||
21301 | 农业农村 | 64.00 | 64.00 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 64.00 | 64.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 478.03 | 478.03 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 478.03 | 478.03 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 344.56 | 344.56 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 133.47 | 133.47 | |||||
表04
2024年省级部门财政拨款收支预算总表
602-团省委 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 6101.64 | 一般公共服务支出 | 2944.67 |
一般公共预算 | 6101.64 | 群众团体事务 | 2944.67 |
政府性基金预算 | 行政运行 | 1386.23 | |
国有资本经营预算 | 事业运行 | 262.77 | |
二、上年结转 | 其他群众团体事务支出 | 1295.67 | |
一般公共预算 | 教育支出 | 2304.59 | |
政府性基金预算 | 进修及培训 | 1626.99 | |
国有资本经营预算 | 其他进修及培训 | 1626.99 | |
其他教育支出 | 677.60 | ||
其他教育支出 | 677.60 | ||
社会保障和就业支出 | 364.68 | ||
行政事业单位养老支出 | 364.68 | ||
行政单位离退休 | 36.68 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225.33 | ||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.67 | ||
卫生健康支出 | 45.67 | ||
行政事业单位医疗 | 45.67 | ||
行政单位医疗 | 38.32 | ||
事业单位医疗 | 7.35 | ||
农林水支出 | 64.00 | ||
农业农村 | 64.00 | ||
其他农业农村支出 | 64.00 | ||
住房保障支出 | 378.03 | ||
住房改革支出 | 378.03 | ||
住房公积金 | 244.56 | ||
购房补贴 | 133.47 | ||
收 入 总 计 | 6101.64 | 支 出 总 计 | 6101.64 |
表05
2024年省级部门一般公共预算支出表
602-团省委 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 6101.64 | 3980.73 | 3166.96 | 813.77 | 2120.91 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2944.67 | 1649.00 | 1213.57 | 435.43 | 1295.67 |
20129 | 群众团体事务 | 2944.67 | 1649.00 | 1213.57 | 435.43 | 1295.67 |
2012901 | 行政运行 | 1386.23 | 1386.23 | 998.80 | 387.43 | |
2012950 | 事业运行 | 262.77 | 262.77 | 214.77 | 48.00 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1295.67 | 1295.67 | |||
205 | 教育支出 | 2304.59 | 1543.35 | 1165.01 | 378.34 | 761.24 |
20508 | 进修及培训 | 1626.99 | 1497.35 | 1119.01 | 378.34 | 129.64 |
2050899 | 其他进修及培训 | 1626.99 | 1497.35 | 1119.01 | 378.34 | 129.64 |
20599 | 其他教育支出 | 677.60 | 46.00 | 46.00 | 631.60 | |
2059999 | 其他教育支出 | 677.60 | 46.00 | 46.00 | 631.60 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 364.68 | 364.68 | 364.68 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 364.68 | 364.68 | 364.68 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225.33 | 225.33 | 225.33 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.67 | 102.67 | 102.67 | ||
210 | 卫生健康支出 | 45.67 | 45.67 | 45.67 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 45.67 | 45.67 | 45.67 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 38.32 | 38.32 | 38.32 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | ||
213 | 农林水支出 | 64.00 | 64.00 | |||
21301 | 农业农村 | 64.00 | 64.00 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 64.00 | 64.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 378.03 | 378.03 | 378.03 | ||
22102 | 住房改革支出 | 378.03 | 378.03 | 378.03 | ||
2210201 | 住房公积金 | 244.56 | 244.56 | 244.56 | ||
2210203 | 购房补贴 | 133.47 | 133.47 | 133.47 | ||
表06
2024年省级部门一般公共预算基本支出表
602-团省委 | 单位：万元 | |||
经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3980.73 | 3166.96 | 813.77 | |
301 | 工资福利支出 | 2964.41 | 2964.41 | |
30101 | 基本工资 | 566.68 | 566.68 | |
30102 | 津贴补贴 | 389.19 | 389.19 | |
30103 | 奖金 | 361.86 | 361.86 | |
30107 | 绩效工资 | 723.43 | 723.43 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 225.33 | 225.33 | |
30109 | 职业年金缴费 | 102.67 | 102.67 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80.87 | 80.87 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.80 | 19.80 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 17.22 | 17.22 | |
30113 | 住房公积金 | 244.56 | 244.56 | |
30114 | 医疗费 | 17.74 | 17.74 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 215.06 | 215.06 | |
302 | 商品和服务支出 | 788.15 | 788.15 | |
30201 | 办公费 | 49.36 | 49.36 | |
30202 | 印刷费 | 14.50 | 14.50 | |
30204 | 手续费 | 0.10 | 0.10 | |
30205 | 水费 | 9.02 | 9.02 | |
30206 | 电费 | 44.80 | 44.80 | |
30207 | 邮电费 | 29.00 | 29.00 | |
30209 | 物业管理费 | 124.33 | 124.33 | |
30211 | 差旅费 | 71.00 | 71.00 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | 10.45 | 10.45 | |
30213 | 维修(护)费 | 72.04 | 72.04 | |
30214 | 租赁费 | 1.94 | 1.94 | |
30215 | 会议费 | 59.60 | 59.60 | |
30216 | 培训费 | 13.64 | 13.64 | |
30217 | 公务接待费 | 4.71 | 4.71 | |
30226 | 劳务费 | 34.38 | 34.38 | |
30228 | 工会经费 | 40.08 | 40.08 | |
30229 | 福利费 | 103.64 | 103.64 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 12.14 | 12.14 | |
30239 | 其他交通费用 | 50.23 | 50.23 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.50 | 0.50 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 42.69 | 42.69 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 202.55 | 202.55 | |
30301 | 离休费 | 36.68 | 36.68 | |
30303 | 退职（役）费 | 50.00 | 50.00 | |
30305 | 生活补助 | 108.68 | 108.68 | |
30307 | 医疗费补助 | 2.55 | 2.55 | |
30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.50 | 4.50 | |
310 | 资本性支出 | 25.62 | 25.62 | |
31002 | 办公设备购置 | 25.62 | 25.62 | |
表07
2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
602-团省委 | 单位：万元 | |||||
单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 27.30 | 10.45 | 12.14 | 12.14 | 4.71 | |
团省委 | 16.80 | 10.45 | 3.60 | 3.60 | 2.75 | |
浙江省团校 | 7.10 | 5.30 | 5.30 | 1.80 | ||
浙江省青少年事务所 | 3.40 | 3.24 | 3.24 | 0.16 | ||
注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用 | ||||||
表08
2024年省级部门政府性基金预算支出表
602-团省委 | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||
团省委没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 | ||||
表09
2024年省级部门国有资本经营预算支出表
602-团省委 | 单位：万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
** | ** | 1 |
合计 | ||
团省委没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 | ||
表10
2024年省级部门项目支出预算表
602-团省委 | 单位：万元 | ||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2358.69 | 2120.91 | 237.79 | ||||
团省委 | 群团事务综合业务管理 | 373.23 | 252.26 | 120.97 | |||
团省委 | 创业创新和基层团组织建设 | 90.67 | 79.18 | 11.49 | |||
团省委 | 宣传与统战 | 338.19 | 325.78 | 12.41 | |||
团省委 | 青少年发展和思想引领 | 710.03 | 623.87 | 86.17 | |||
浙江省团校 | 青少年工作与青运史研究 | 64.00 | 64.00 | ||||
浙江省团校 | 条件保障与支持 | 727.99 | 721.24 | 6.75 | |||
浙江省团校 | 服务青少年校外教育 | 40.00 | 40.00 | ||||
浙江省青少年事务所 | 青少年服务事务管理 | 14.58 | 14.58 |
表11
2024年省级部门项目支出绩效表
602-团省委 | 单位:万元 | ||
单位名称 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 |
** | ** | ** | ** |
合计 | 2358.69 | ||
团省委 | 群团事务综合业务管理 | 373.23 | 开展重点项目绩效评价和内审、购买记账服务等：按省财政厅要求完成项目绩效评价自评，完成重点项目内审、代理记账，加强内部制约和监督，着力提升财政资金使用绩效；行政后勤管理：完成共青团浙江省十五届五次全委（扩大）会议；做好非日常的办公楼修缮和设备、无形资产购置等行政后勤管理工作。确保《浙江团情》权威性，增强可读性、创新型、生动性，能有效传播共青团理念，充分展示各地共青团组织工作成果、广大团干部和团员青年的精神风貌，基层团组织和广大团干部积极踊跃投稿，稿件质量有所提升；通过开展学习教育，引导广大团员青年坚定共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，牢固树立四个意识，坚定四个自信，更好地听党话、跟党走，帮助团干部提高做好青年群众工作的本领；引导广大党员干部坚定做“两个确立”忠诚拥护者，“两个维护”示范引领者，更好地听党话、跟党走。 |
团省委 | 创业创新和基层团组织建设 | 90.67 | 1、根据创业项目帮扶的科学性和现实性，提升创业大赛的覆盖面和影响力，搭建青年创新创业日常展示交流、资源对接、项目孵化等平台，营造关心支持青年创新创业的社会氛围；实现服务青年创新资源的工作整合，深化打造青年技能人才培养链条，推动全省职业青年立足岗位，提升技能；动员广大青年积极参与省委、省政府的中心工作，帮助青年在创优创效实践中成长成才、建功立业。2、县域基层组织改革工作应努力实现：全域落实县域共青团基层组织改革任务要求，大力推动县域团组织组织方式创新变革、组织体系广泛延展、组织形态更加丰富、社会功能基本形成、动员机制高效有力。基层组织规范化建设应实现：巩固和加强学校、党政机关、事业单位、国有企业、乡镇（街道）、村（社区）等传统领域基层团组织建设，突出抓牢学校这一关键领域，深化村（社）团组织换届成果，夯实基层团组织基本盘；拓展系统行业团建，持续扩大非公企业、社会组织、新兴青年群体等领域团组织覆盖，大力推动新业态新就业群体融入基层团建工作格局；规范组织设置运行，依章依规设置团的基层委员会、团（总）支部委员会和派出机构，定期开展基层团组织规范化建设“对标定级”和突出问题专项治理。通过举办党团知识竞赛，引导广大团员青年坚定信念跟党走，进一步推动共青团“守初心、担使命、找差距、抓落实”。 |
团省委 | 宣传与统战 | 338.19 | 通过新媒体产品、分享活动、主题团日等青少年喜爱的方式，在全省青少年中掀起贯彻党的二十大精神、纪念“五四”运动的热潮，为巩固党执政的青年群众基础贡献共青团的力量；“青春浙江”全媒体中心委托专业力量运营，充分统筹团内团外资源、党政资源和社会资源，策划开展线上线下增粉活动，使“青春浙江”新媒体平台在全团影响力名列前茅；培养、扶持网络作家、编剧，自由撰稿人、自媒体写手，独立演员，影视导演、制片人，独立音乐人，自由美术工作者，文化创意产业工作者，街舞青年，非遗传承人，网络主播等10类新文艺青年，以及电竞青年，快递小哥，社会组织负责人、青少年事务社工和志愿者等14类新兴领域青年代表，助力他们成长成才、贡献社会。通过开展针对性活动，帮助各类新兴领域青年提高专业素养，增强理性认同，计划通过三年时间，培养一批青年骨干，积极引导他们成为推动国家发展、社会进步，进而实现中华民族伟大复兴中国梦的骨干力量（青年统战工作）；以适龄青年喜闻乐见的方式，推广婚恋交友品牌，组织各类交友活动，以提高“亲青恋”的知晓度、影响力和覆盖面，并通过红娘志愿者为单身青年做好跟踪服务，让更多适龄青年在团组织的牵线搭桥下觅得良缘（“亲青恋”婚恋交友）。 |
团省委 | 青少年发展和思想引领 | 710.03 | 进一步推进“双百双进”活动常态长效化，激发广大青年学生的爱国爱乡情怀，磨练意志品质，巩固壮大基层思想文化阵地，培育农村社区文化新风尚等1； 平安考核评估项目：贯彻落实省委深化平安浙江建设重大部署。通过培训和考核，充分发挥人民群众在社会治理中的积极作用，创新基层社会治理机制，深入开展群防群治专项行动，对各县（市、区）的平安志愿者队伍建设和预防青少年违法工作进行设计专门的问卷等；通过短视频、文化产品等青少年喜爱的方式，在青少年中推广“青年之声”平台，以增加“青年之声”平台的注册量、影响力和知名度，逐步树立“青年之声”品牌；结合线上线下主题活动和文化产品，进一步唱响主旋律、传播正能量，引导青年朋友听党话、跟党走；培养、扶持网络作家、编剧，自由撰稿人、自媒体写手非遗传承人，快递小哥，社会组织负责人、青少年事务社工和志愿者等14类新兴领域青年代表，助力他们成长成才、贡献社会。通过开展针对性活动，帮助各类新兴领域青年提高专业素养，增强理性认同，计划通过三年时间，培养一批青年骨干，积极引导他们成为推动国家发展、社会进步，进而实现中华民族伟大复兴中国梦的骨干力量（青年统战工作）；以思想引导为灵魂，大力开展组织教育、自主教育和实践活动，增强少先队的思想性、先进性、自主性、实践性，增强少先队员的光荣感和组织归属感，更好地服务我省少年儿童健康成长；按时间进度协调开展全省青少年工作、青少年问题、青少年事业发展的相关工作，按团中央、省委省政府交办的各类临时性事务的具体要求保质保量完成具体工作。 |
浙江省团校 | 青少年工作与青运史研究 | 64.00 | 充分发挥团校的本质属性，为全省青少年工作决策提供科学的决策依据。 |
浙江省团校 | 条件保障与支持 | 727.99 | 为学校开展干部教育培训、青少年研究、青运史研究及青少年校外教育指导等工作提供良好的工作环境。 |
浙江省团校 | 服务青少年校外教育 | 40.00 | 绩效目标： |
浙江省青少年事务所 | 青少年服务事务管理 | 14.58 | 目标设定说明：深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，按照团中央和省委关于共青团服务青少年的有关要求，凝聚社会爱心，精准帮助青少年解决实际困难，为其成长发展提供服务和帮助。 |